PDT626 - AGENTES DE RETENCION

¿Usted es Agente de Retención?. Preste atención al siguiente artículo en donde explicamos como usted debe declarar y pagar las retenciones efectuadas a sus proveedores en un periodo.

- Primero, No olvide entregar comprobante de Retención a su proveedor ( Original proveedor)

- Segundo, Archive la Copia EMISOR y SUNAT de manera ordenada y por cada proveedor.

- Tercero, Pague las Retenciones en el fecha de vencimiento de la presentación de sus DJ mensuales, caso contrario tendría Multa.

- Cuarto, si en el mes no realizó retenciones, de igual manera se declara en cero el PDT626.

- Quinto, Puede pagar sus retenciones con la cuenta de detracciones.

Ahora, vea cómo se ingresa un Comprobante de Retención en el PDT626

PASO 1. En su PDT 621, vaya la opción DECLARACIONES. Luego DECLARACIONES DETERMINATIVAS. Finalmente Click en 0626 AGENTES DE RETENCIÓN

PASO 2. Nos aparecerá el PDT 626. Click en el icono de HOJA EN BLANCO (NUEVA)

PASO 3. Ingrese el RUC y RAZÓN SOCIAL de su empresa. El periodo a declarar. La opción que ha sido notificado es PROVEEDORES (la única opción).

PASO 4. Vaya a la Pestaña RETENCIÓN.

PASO 5. Click en NUEVO

PASO 6. Les aparecerá la siguiente ventana. Llene los datos del Proveedor al que le realizo la Retención.

PASO 7. Click en la Opción NUEVO

PASO 8. Ingrese la Serie, número, fecha de emisión del comprobante de retención emitido. Además del monto total de valor del comprobante de pago que originó la retención. Luego click en NUEVO

PASO 9. Les aparecerá la siguiente ventana. Ingrese los datos del comprobante que origina la retención.

PASO 10. Click en ACEPTAR. Hasta que les aparezca la siguiente ventana. Presione Aceptar.

PASO 11. Les aparece la siguiente ventana. SI hubiese otro comprobante involucrado en el Comprobante de Retención. Ingreselo como en el paso anterior. Caso contrario click en SALIR.

PASO 12. Nos aparece la siguiente ventana. Click en ACEPTAR y fíjese que en la parte superior aparece el monto de retención ( S/. 30.00 en este caso). Luego click en ACEPTAR

PASO 13. Click en SALIR, les aparecerá la siguiente ventana. Y dan Click en SI

PASO 14. Al dar click en SI. Les aparece esta otra ventana. Click en ACEPTAR.

PASO 15. Ahora nos aparece la siguiente ventana con los datos del comprobante de retención. Click en ACEPTAR

PASO 16. Nos aparece esta ventana. Con el resumen por Proveedor y las retenciones efectuadas

PASO 17. Nos vamos a la pestaña Deuda Tributaria. Y vemos que nos está jalando el importe de la retención efectuada en el periodo. No olvide VALIDAR y GRABAR su declaración.

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